CPF/CNPJ:
00019146221700
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
256634/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE BRASILIA NO PERÍODO DE 15 A 18/12/2019 COM OBJETIVO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EDE EMENDAS PARLAMENTARES E OFICINA NA PRATICA NA CIDADE DE BRASILIA-DFOUVIDORIA CONF.CI-57/2019 PROC.256634/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000619 | 22/11/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE BRASILIA NO PERÍODO DE 15 A 18/12/2019 COM OBJETIVO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EDE EMENDAS PARLAMENTARES E OFICINA NA PRATICA NA CIDADE DE BRASILIA-DFOUVIDORIA CONF.CI-57/2019 PROC.256634/2019.
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2019NE000619 | 22/11/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE BRASILIA NO PERÍODO DE 15 A 18/12/2019 COM OBJETIVO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EDE EMENDAS PA
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2019NL003848 | 29/11/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065418 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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