CPF/CNPJ:
00002164788478
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Indenizações e Restituições
Processo:
106231-24101/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS , REFERENTE PERÍODO DE 06 A 08/02/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATATIVAS DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E GOVERNADOR EDSON LOBÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000196 | 10/06/2019 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS , REFERENTE PERÍODO DE 06 A 08/02/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATATIVAS DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS NAS CIDADES DE IMPERATRIZ E GOVERNADOR EDSON LOBÃO.
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2019NE000196 | 10/06/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS , REFERENTE PERÍODO DE 06 A 08/02/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATATIVAS DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS NAS CIDADES DE I
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2019NL000863 | 10/06/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021851 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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