CPF/CNPJ:
00002164788478
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0106702/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Concessão de diárias para a cidade de Imperatriz, no período de 29 a 30/05/2019, com uma diária e meia. (1,1/2)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000160 | 27/05/2019 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias para a cidade de Imperatriz, no período de 29 a 30/05/2019, com uma diária e meia. (1,1/2)
|
2019NE000160 | 27/05/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias para a cidade de Imperatriz, no período de 29 a 30/05/2019, com uma diária e meia. (1,1/2)
|
2019NL000706 | 27/05/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017616 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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