CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
264710/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE IEMAS, OBRAS DA UEMA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REFORMA DE HOSPITAL; NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE, COROATA, PRESIDENTE DUTRA E SÃO VICENTE DE FERRER-MA; NO PERÍODO DE 29-31/12/2019; PROCESSO N°264644/2019;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001074 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE IEMAS, OBRAS DA UEMA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REFORMA DE HOSPITAL; NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE, COROATA, PRESIDENTE DUTRA E SÃO VICENTE DE FERRER-MA; NO PERÍODO DE 29-31/12/2019; PROCESSO N°264644/2019;
|
2019NE001074 | 05/12/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: empenho cancelado devido ao valor incorreto
|
2019NE001075 | 05/12/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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