CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
189653/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 189653/2019, concessão de 02 diárias para participar da 1º Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação - GTcom em Brasília/DF no período de 16 à 17/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000714 | 04/09/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 189653/2019, concessão de 02 diárias para participar da 1º Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação - GTcom em Brasília/DF no período de 16 à 17/09/2019.
|
2019NE000714 | 04/09/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 189653/2019, concessão de 02 diárias para participar da 1º Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação - GTcom em Brasília/D
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2019NL002678 | 04/09/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041513 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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