CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
55062/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, COBERTURA JORNALÍSTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 Á 26/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000114 | 25/03/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, COBERTURA JORNALÍSTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 Á 26/03/2019.
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2019NE000114 | 25/03/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, COBERTURA JORNALÍSTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 Á 26/03/2019.
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2019NL000420 | 25/03/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003961 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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