CPF/CNPJ:
00005600542380
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
46102/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR: 641/2019__- QUANTIDADE: 3,5 (TRÊS E MEIA)__- PERÍODO: 21 A 24/08/2019__- DESTINO: MACEIO/AL__- VALOR UNITÁRIO: 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000374 | 15/08/2019 | 1.375,50 | 1.375,50 | 1.375,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR: 641/2019__- QUANTIDADE: 3,5 (TRÊS E MEIA)__- PERÍODO: 21 A 24/08/2019__- DESTINO: MACEIO/AL__- VALOR UNITÁRIO: 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)
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2019NE000374 | 15/08/2019 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR: 641/2019__- QUANTIDADE: 3,5 (TRÊS E MEIA)__- PERÍODO: 21 A 24/08/2019__- DESTINO: MACEIO/AL__- VALOR
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2019NL001384 | 15/08/2019 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035551 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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