CPF/CNPJ:
00005600542380
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000197
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações e Restituições Trabalhistas - RP
Processo:
0280592/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000075 | 28/02/2019 | 727,57 | 727,57 | 727,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018
|
2019NE000075 | 28/02/2019 | 727,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018
|
2019NL000053 | 07/03/2019 | 0,00 | 727,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018
|
2019NL000088 | 07/03/2019 | 0,00 | 727,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000087 | 07/03/2019 | 0,00 | -727,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000103 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 58,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004313 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 669,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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