CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
172/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de diárias previstas para o mês de dezembro/2019 do Secretário Chefe da Representação.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000193 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de diárias previstas para o mês de dezembro/2019 do Secretário Chefe da Representação.
|
2019NE000193 | 22/11/2019 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular empenho por motivo de não autorização de pagamento conforme decreto de 35.396 de 18 de novembro de 2019.
|
2019NE000201 | 10/12/2019 | -2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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