CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
072/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - para participar de reunião do CONGEP de 24/06 a 25/06-2019 - Autorização anexa ao processo anexa ao processo 126549/2019 -Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000088 | 17/06/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - para participar de reunião do CONGEP de 24/06 a 25/06-2019 - Autorização anexa ao processo anexa ao processo 126549/2019 -Subsecretaria da Casa Civil.
|
2019NE000088 | 17/06/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a concessão de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - para participar de reunião do CONGEP de 24/06 a 25/06-2019 - Autorização anexa
|
2019NL000228 | 17/06/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024374 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
