CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
015/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref. ao pagamento de 2 (duas) diárias - sob trecho BSB/SLZ/BSB - participar de reunião na CONGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 15/03/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. ao pagamento de 2 (duas) diárias - sob trecho BSB/SLZ/BSB - participar de reunião na CONGEP.
|
2019NE000022 | 15/03/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. ao pagamento de 2 (duas) diárias - sob trecho BSB/SLZ/BSB - participar de reunião na CONGEP.
|
2019NL000031 | 15/03/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001994 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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