CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
006/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de 1(uma) diária ref. para participar de Reunião do Conselho de Gestão Públicas de Governo, sobr trecho BSB/SLZ/BSB - 27 a 28 de fevereiro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 25/02/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de 1(uma) diária ref. para participar de Reunião do Conselho de Gestão Públicas de Governo, sobr trecho BSB/SLZ/BSB - 27 a 28 de fevereiro de 2019
|
2019NE000006 | 25/02/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de 1(uma) diária ref. para participar de Reunião do Conselho de Gestão Públicas de Governo, sobr trecho BSB/SLZ/BSB - 27 a 28 de fevereiro d
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2019NL000007 | 25/02/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000776 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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