CPF/CNPJ:
00070742740382
Emissão:
22/02/2019
Plano Interno:
000192
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
20816/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Despesa ref. a concessao de 01 diaria conforme solicitação feita através do Memo 04/2019PEDDJ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 22/02/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesa ref. a concessao de 01 diaria conforme solicitação feita através do Memo 04/2019PEDDJ.
|
2019NE000017 | 22/02/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Despesa ref. a concessao de 01 diaria conforme solicitação feita através do Memo 04/2019PEDDJ.
|
2019NL000052 | 22/02/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000242 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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