CPF/CNPJ:
00082699542334
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4531/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ__PERÍODO: 04 A 07/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 849/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - INs SGD/ME N°1 E 2, DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002489 | 25/10/2019 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ__PERÍODO: 04 A 07/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 849/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - INs SGD/ME N°1 E 2, DE 2019.
|
2019NE002489 | 25/10/2019 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 04 DIÁRIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO 4531
|
2019NL005714 | 29/10/2019 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000847 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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