CPF/CNPJ:
00081530986320
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3576/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 06 A 07/082019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0603/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001744 | 06/08/2019 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 06 A 07/082019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0603/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA..
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2019NE001744 | 06/08/2019 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA, PERIODO 06 A 07/08/2019, A SERVIÇO DESTE PODER, CONFORME PORTARI
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2019NL003893 | 08/08/2019 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000580 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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