CPF/CNPJ:
00075945142468
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2021/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 15 A 16/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 247/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000724 | 15/04/2019 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 15 A 16/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 247/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.
|
2019NE000724 | 15/04/2019 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 15 A 16/04/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS.__Nº DO PROC 2021/2019
|
2019NL001314 | 15/04/2019 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000214 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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