CPF/CNPJ:
00065002865372
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3810/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASILIA/DF__PERÍODO: 26 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0674/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001934 | 26/08/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASILIA/DF__PERÍODO: 26 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0674/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE001934 | 26/08/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERÍODO DE 26 A 27/08/2019, CONFORME PORTARIA 674/2019. PROCE
|
2019NL004266 | 26/08/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000634 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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