CPF/CNPJ:
00058572538372
Emissão:
07/10/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no Exterior
Processo:
4250/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE002255, DECORRENTE DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL FEITO PELO BANCO DO BRASIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002324 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE002255, DECORRENTE DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL FEITO PELO BANCO DO BRASIL.
|
2019NE002324 | 07/10/2019 | 371,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO SERVIDOR OTHELINO NOVA ALVES NETO, CONFORME PROCESSO 4250/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002359, 010101-00001 2019NL005425
|
2019NE002359 | 09/10/2019 | -371,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE002255, DECORRENTE DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL FEITO PELO BANCO DO BRASIL. (DIÁRIAS P/ PARTICIPAÇÃO NO ATO DE CANON
|
2019NL005241 | 07/10/2019 | 0,00 | 371,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO SERVIDOR OTHELINO NOVA ALVES NETO, CONFORME PROCESSO 4250/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002359, 010101-00001 2019NL005425
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2019NE002359 | 09/10/2019 | 0,00 | -371,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000785 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 371,51 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO SERVIDOR OTHELINO NOVA ALVES NETO, CONFORME PROCESSO 4250/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002359, 010101-00001 2019NL005425
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2019NE002359 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -371,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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