CPF/CNPJ:
00058572538372
Emissão:
12/02/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0661/2019 - AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SAO PAULO - SP__PERÍODO: 13 A 17/02/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 072/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000794 | 12/02/2019 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SAO PAULO - SP__PERÍODO: 13 A 17/02/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 072/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO
|
2019NE000794 | 12/02/2019 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SÃO PAULO - SP NO PERÍODO 13 A 17/02/2019
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2019NL001501 | 12/02/2019 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000231 | 12/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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