CPF/CNPJ:
00058572538372
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1459/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 E 19/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 131/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000402 | 18/03/2019 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 E 19/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 131/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2019NE000402 | 18/03/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 E 19/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 131/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.__PROCESSO 1459/2
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2019NL000655 | 21/03/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000112 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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