CPF/CNPJ:
00027248372315
Emissão:
13/02/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
496/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 A 22/02/2019__QUANTIDADE: 05 __PORTARIA: 63/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000155 | 13/02/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 A 22/02/2019__QUANTIDADE: 05 __PORTARIA: 63/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE000155 | 13/02/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 A 22/02/2019__QUANTIDADE: 05 __PORTARIA: 63/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NL000298 | 18/02/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 18 A 22/02/2019__QUANTIDADE: 05 __PORTARIA: 63/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NL000064 | 22/02/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por data incorreta.
|
2019NL000297 | 22/02/2019 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000039 | 18/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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