CPF/CNPJ:
00017675995368
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3890/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 02 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 687/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001986 | 30/08/2019 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 02 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 687/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
|
2019NE001986 | 30/08/2019 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 06/09/2019 PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PROCESSO 3890/2019
|
2019NL004500 | 02/09/2019 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000673 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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