CPF/CNPJ:
00010416641334
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4197/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 23 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0788/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002198 | 23/09/2019 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 23 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0788/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA
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2019NE002198 | 23/09/2019 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM DIÁRIAS P/SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2019.
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2019NL004982 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000735 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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