CPF/CNPJ:
00009879781368
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2836/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 17 A 19/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 437/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO -ESTUDANDO E COMPREENDENDO AS NOVAS REGRAS DO CERIMONIAL-
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001212 | 11/06/2019 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 17 A 19/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 437/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO -ESTUDANDO E COMPREENDENDO AS NOVAS REGRAS DO CERIMONIAL-
|
2019NE001212 | 11/06/2019 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DO CERIMONIAL. PORTARIA 437/2019. PR
|
2019NL002604 | 11/06/2019 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000417 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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