CPF/CNPJ:
00009031774472
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3964/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 09 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 697/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002003 | 05/09/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 09 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 697/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO
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2019NE002003 | 05/09/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERÍODO DE 09 A 13/09/2019. CONFORME PORTARIA 697/2019. PROCESSO 396
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2019NL004558 | 05/09/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000685 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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