CPF/CNPJ:
00003592201344
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4331/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: FOZ DO IGUAÇÚ - PR__PERÍODO: 14 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 827/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO 13º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002332 | 08/10/2019 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: FOZ DO IGUAÇÚ - PR__PERÍODO: 14 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 827/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO 13º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO.
|
2019NE002332 | 08/10/2019 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 05 DIÁRIAS COM DESTINO À FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO 13° PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, PROCESSO 4331/2019.
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2019NL005351 | 08/10/2019 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000792 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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