CPF/CNPJ:
00002212560320
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3783/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 25 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0666/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001865 | 22/08/2019 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 25 A 27/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0666/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2019NE001865 | 22/08/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2019, A SERVIÇO DESTE PODER, CONFORM
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2019NL004214 | 22/08/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000629 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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