CPF/CNPJ:
00001726909352
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2894/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 02 A 05/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 486/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001393 | 01/07/2019 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 02 A 05/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 486/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2019NE001393 | 01/07/2019 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP __PERÍODO: 02 A 05/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 486/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2019NL002901 | 01/07/2019 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000463 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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