CPF/CNPJ:
00000307791386
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
5107/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 19/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1053/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002734 | 14/11/2019 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 19/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 1053/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA.
|
2019NE002734 | 14/11/2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 19/11/2019 CONFORME PROCESSO 5107/2019.
|
2019NL006323 | 14/11/2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000902 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
