CPF/CNPJ:
00000269161341
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4595/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16/10/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 875/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002392 | 16/10/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16/10/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA Nº: 875/2019__FINALIDADE: PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER
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2019NE002392 | 16/10/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF, NO DIA 16/10/2019.
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2019NL005493 | 16/10/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000813 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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