CPF/CNPJ:
00008017581300
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
001576
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
120227/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE MOBILIZAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ATER MAIS GESTÃO, PARA PARCEIROS E INTEGRANTES DO EMPREENDIMENTO, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU-MIRIM, VARGEM GRANDE E MAGALHÃES DE ALMEIDA, DE 24 A 27/06/2019, CONF. RD E PORTARIA, ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000427 | 19/06/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE MOBILIZAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ATER MAIS GESTÃO, PARA PARCEIROS E INTEGRANTES DO EMPREENDIMENTO, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU-MIRIM, VARGEM GRANDE E MAGALHÃES DE ALMEIDA, DE 24 A 27/06/2019, CONF. RD E PORTARIA, ANEXO.
|
2019NE000427 | 19/06/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE MOBILIZAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ATER MAIS GESTÃO, PARA PARCEIROS E INTEGRANTES DO EMPRE
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2019NL000881 | 19/06/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023655 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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