CPF/CNPJ:
00008017581300
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
001576
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123331/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
PAGAMENTO DIÁRIAS,REF VIAGEM PARA PARTICIPAR,DE REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ATER MAIS GESTÃO PARA PARCEIROS E INTEGRANTES DO EMPREENDIMENTO,QUE SERÁ REALIZADO NA REG DE CAXIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000419 | 17/06/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS,REF VIAGEM PARA PARTICIPAR,DE REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ATER MAIS GESTÃO PARA PARCEIROS E INTEGRANTES DO EMPREENDIMENTO,QUE SERÁ REALIZADO NA REG DE CAXIAS.
|
2019NE000419 | 17/06/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS,REF VIAGEM PARA PARTICIPAR,DE REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ATER MAIS GESTÃO PARA PARCEIROS E INTEGRANTES DO EMP
|
2019NL000860 | 17/06/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022698 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
