CPF/CNPJ:
00005143820316
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
001575
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
136963/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
EMPENHO REF. A DIÁRIAS P/ REALIZAR MANUTENÇÃO NO SISTEMA OPERACIONAL DOS TABLETES DA EQUIPE TÉCNICA DE ATER, QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DOM HELDER CÂMARA, NAS UR BACABAL, CODÓ, ITAPECURU-MIRIM, P. DUTRA, ROSÁRIO E SANTA INÊS, DE 08 A 12/07/2019, CONF. RD E PORTARIA, ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000478 | 05/07/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS P/ REALIZAR MANUTENÇÃO NO SISTEMA OPERACIONAL DOS TABLETES DA EQUIPE TÉCNICA DE ATER, QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DOM HELDER CÂMARA, NAS UR BACABAL, CODÓ, ITAPECURU-MIRIM, P. DUTRA, ROSÁRIO E SANTA INÊS, DE 08 A 12/07/2019, CONF. RD E PORTARIA, ANEXO.
|
2019NE000478 | 05/07/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.-SE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS P/ REALIZAR MANUTENÇÃO NO SISTEMA OPERACIONAL DOS TABLETES DA EQUIPE TÉCNICA DE ATER, QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO PROG
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2019NL000999 | 05/07/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026261 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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