CPF/CNPJ:
00000713733306
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
001559
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141755/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE VIAGEM,PARA ARTICULAÇÕES COM AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOLOGIA DO MARANHÃO,QUE ACONTECERÁ NA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000482 | 05/07/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE VIAGEM,PARA ARTICULAÇÕES COM AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOLOGIA DO MARANHÃO,QUE ACONTECERÁ NA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2019NE000482 | 05/07/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610202-61202 2019NE002132, 610202-61202 2019NL004803
|
2019NE002132 | 08/08/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE VIAGEM,PARA ARTICULAÇÕES COM AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOLOGI
|
2019NL001003 | 05/07/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610202-61202 2019NE002132, 610202-61202 2019NL004803
|
2019NE002132 | 08/08/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026247 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610202-61202 2019NE002132, 610202-61202 2019NL004803
|
2019NE002132 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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