CPF/CNPJ:
00017612373300
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0011422
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA QUE IRA REALIZAR SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NOS DIAS 27 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA N.024/2019 E PROCESSO N.11422/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000030 | 08/03/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA QUE IRA REALIZAR SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NOS DIAS 27 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA N.024/2019 E PROCESSO N.11422/2019
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2019NE000030 | 08/03/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA QUE IRA REALIZAR SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NOS DIAS 27 A 29/03/2019, CONFORME P
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2019NL000107 | 08/03/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002995 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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