CPF/CNPJ:
00098024370344
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
00228724/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente aquisição de diárias para o servidor RAFAEL DE ARAUJO SANTOS, no período de 22 a 25/10/2019, para levantamento e avaliação de imóveis para atualização do inventário físico no interior do estado, processo 228724/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000237 | 22/10/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente aquisição de diárias para o servidor RAFAEL DE ARAUJO SANTOS, no período de 22 a 25/10/2019, para levantamento e avaliação de imóveis para atualização do inventário físico no interior do estado, processo 228724/2019.
|
2019NE000237 | 22/10/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente aquisição de diárias para o servidor RAFAEL DE ARAUJO SANTOS, no período de 22 a 25/10/2019, para levantamento e avaliação de imóveis para a
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2019NL001268 | 25/10/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053857 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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