CPF/CNPJ:
00004601272335
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0240349/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a concessão de 3 (três) diárias para a servidora Letícia Lorena Costa Silva, Gestora de Especificações e Banco de Preços, no período de 07 a 09/11/2019, com o objetivo e realizar capacitação dos servidores da UEMASUL e Unidades da PMMA da Região, pra utilização do Novo Catálogo de Especificações de Materias, na cidade de Imperatriz/MA. Processo 240349/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000251 | 06/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 3 (três) diárias para a servidora Letícia Lorena Costa Silva, Gestora de Especificações e Banco de Preços, no período de 07 a 09/11/2019, com o objetivo e realizar capacitação dos servidores da UEMASUL e Unidades da PMMA da Região, pra utilização do Novo Catálogo de Especificações de Materias, na cidade de Imperatriz/MA. Processo 240349/2019.
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2019NE000251 | 06/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de 3 (três) diárias para a servidora Letícia Lorena Costa Silva, Gestora de Especificações e Banco de Preços, no período de 07
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2019NL001329 | 06/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056054 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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