CPF/CNPJ:
00096930241334
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48697/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, SÃO BENTO E SÃO JOÃO BATISTA. 12 A 14/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001251 | 28/03/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, SÃO BENTO E SÃO JOÃO BATISTA. 12 A 14/03/2019
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2019NE001251 | 28/03/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, SÃO BENTO E SÃO JOÃO BATISTA. 12 A 14/03/2019
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2019NL001834 | 03/04/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010740 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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