| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA TUNTUM, 12 A 14/02/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE001175
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, SAO LUIS-CARUTAPERA, PINHEIRO 20 E 21/01/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE004384
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SÃO LUIS-ITAPECURU-BACABAL, 19/06/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
| Totais: | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
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