CPF/CNPJ:
00091553083334
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
219282/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 07 e 08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007074 | 15/10/2019 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 07 e 08/2019
|
2019NE007074 | 15/10/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO PROCESSO N°219282/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007821, 560101-00001 2019NL017635
|
2019NE007821 | 08/11/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 07 e 08/2019
|
2019NL016589 | 23/10/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO PROCESSO N°219282/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007821, 560101-00001 2019NL017635
|
2019NE007821 | 08/11/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054169 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO PROCESSO N°219282/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007821, 560101-00001 2019NL017635
|
2019NE007821 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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