Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001428
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-CURURUPU. 13 A 15/02/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
Totais: | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
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