CPF/CNPJ:
00077587863168
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
14908/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamentos de diárias para cust, desp. presid.dutra-pedreiras
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000162 | 28/02/2019 | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamentos de diárias para cust, desp. presid.dutra-pedreiras
|
2019NE000162 | 28/02/2019 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamentos de diárias para cust, desp. presid.dutra-pedreiras
|
2019NL000299 | 28/02/2019 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005174 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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