| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000771
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para custear despesas com aquisicao de material de consumo conf.ra18/2019 |
1.998,83 | 1.998,83 | 1.998,83 |
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2019NE006745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-145 DO PRO:212672/19 LUIZ DE FRANÇA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE007775
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/grajau/rosario/itapecuru/chapadinha/coroata/codo/caxias/pedreiras/pres.dutra/b.do corda e colinas no di 07 a 09/11 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
| Totais: | 6.381,33 | 6.381,33 | 6.381,33 |
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