CPF/CNPJ:
00076772004353
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
247236/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-174 PRO:247236/19 VALTER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008019 | 13/11/2019 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-174 PRO:247236/19 VALTER
|
2019NE008019 | 13/11/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-174 DO PRO:282063/19 VALTER ESTEVAM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009256, 560101-00001 2019NL021410
|
2019NE009256 | 20/12/2019 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-174 PRO:247236/19 VALTER
|
2019NL018021 | 13/11/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-174 DO PRO:282063/19 VALTER ESTEVAM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009256, 560101-00001 2019NL021410
|
2019NE009256 | 20/12/2019 | 0,00 | -320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060808 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-174 DO PRO:282063/19 VALTER ESTEVAM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009256, 560101-00001 2019NL021410
|
2019NE009256 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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