| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001817
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS. 14 E 15/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Totais: | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
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