| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000136
Dt. Emissão: Descrição: pagamentos de diárias para cust, desp. são luis-porto franco-estreito |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2019NE000276
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE SÃO LUIS-GOV. NUNES FREIRE |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000994
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.diarias de sao luis/santa helena/cururupu/turiacu/bacuri e alcantara de 18 a 21/03__/ |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2019NE001111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, DE SÃO LUIS-VIANA, SANTA INES. 26 E 27/02/2019 |
199,50 | 199,50 | 199,50 |
|
2019NE002046
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-SANTA HELENA E OUTROS. 23 E 24/04/2019 |
199,50 | 199,50 | 199,50 |
|
2019NE002114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-ZÉ DOCA PENALVA.. 08 E 09/04/2019 |
199,50 | 199,50 | 199,50 |
|
2019NE002169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SAO LUIS-CURURUPU E OUTROS, 02 A 04/04/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE002208
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/barreirinhas no dia 11/04/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE002367
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-APICUM AÇU. 13 E 14/04/2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE003384
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/santa ines e buriticupu no dia 14 a 16/05/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2019NE006286
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cururupu/turiacu/pinheiro/bacuri e candido mendes no dia 10 e 12/09/2019 |
332,50 | 332,50 | 332,50 |
|
2019NE006876
Dt. Emissão: Descrição: empenho de diárias de são luís, turiaçu, apicum-açu e carutapera nos dias 16/09/2019 a 19/09/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 |
.png)
+
