| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE001819
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diariasa de sao luis/presidente dutra/ no dia 02 e 03/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE003977
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-TIMON. 12 E 13/06/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE004709
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-IMPERATRIZ-08 A 13/07/2019 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
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2019NE004754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-AÇAILÂNDIA, 22 A 27/07/2019 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
| Totais: | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 |
.png)
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