CPF/CNPJ:
00049400940300
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Reformas, Benfeitorias ou Melho
Processo:
50858/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pag.de adiantamento para atender despesas com material de consumo conf.ra11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000787 | 25/03/2019 | 3.499,37 | 3.499,37 | 3.499,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag.de adiantamento para atender despesas com material de consumo conf.ra11/2019
|
2019NE000787 | 25/03/2019 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag.de adiantamento para atender despesas com material de consumo conf.ra11/2019
|
2019NL000987 | 25/03/2019 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004722 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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