| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE001574
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR IVALDO COSTA OLIVEIRA, CONF. RA. 045/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE004002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; PEDREIRA-SÃO LUIS. 23 A 27/06/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE006381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PRO:203517/19 IVALDO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 2.692,00 | 2.692,00 | 2.692,00 |
.png)
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