CPF/CNPJ:
00010439567602
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
256523/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref diarias de pedreiras/sao luis/sao joao dos patos/p.dutra/grajau/; e barra do ciorde no dia 29/10 a 02/11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE008695 | 29/11/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref diarias de pedreiras/sao luis/sao joao dos patos/p.dutra/grajau/; e barra do ciorde no dia 29/10 a 02/11
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2019NE008695 | 29/11/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref diarias de pedreiras/sao luis/sao joao dos patos/p.dutra/grajau/; e barra do ciorde no dia 29/10 a 02/11
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2019NL020477 | 06/12/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070662 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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